为加强内控管理,近期陵县联社组织审计人员对辖内两家信用社进行了内部控制评价检查。检查内容主要是通过掌握公司、个体工商户、农户、大联保体、住房按揭等各项信贷业务的调查、审查、审批各个环节流程,及现金、印章、重要空白凭证、授权、自助设备等各项内部控制流程,彻底摸清摸透辖内信用社总体管理状况及规范化操作现状,作出准确恰当的评价。此次检查,审计部经理亲临检查一线,全程参与,规避人情漏洞、关系漏洞,同时对检查中发现的新情况、新问题进行指导,确保检查的严谨性。针对检查发现的问题及时下发通报,揭示被查信用社内控管理中存在的问题,有效提高了员工安全防范与合规操作意识。
(任秋云 孙跃芬)
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