齐河农商银行加强现场内审管理

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齐河农商银行加强现场内审管理

2015年03月25日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　2015年,齐河农商银行审计管理将现场管理作为重点,科学安排审计项目计划、实行现场项目操作岗位责任制、确立项目整体操作的概念。审计过程中,有计划的安排审计项目、确立每名审计人员的岗位职责,制定规范的审计操作流程,以有效防范内审风险为前提,特别是从发出内审通知书到进入现场、调阅资料、抽取样本、实施检查、记录底稿、起草事实确认书、撰写初步意见、形成内审报告等所有的内审行为,均是围绕一个整体目标,防范任何环节的失误或偏差。为农商银行有效、安全支农打下坚实的基础。
　　　　　　　　　(徐敏)

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