今年以来,胜利油田突出价值引领和效益导向,建立“经营绩效+风险管控责任”考核体系,彻底打破“人均奖励”的概念,按单位创效增效额度进行总量考核、兑现绩效奖励。“预算核定上以扭亏增盈为目标,在剔除社会负担、公共基础设施运行等非日常经营因素后,首次全部实行盈利承包,助推提质增效升级。”胜利石油管理局财务资产部主任王洪华表示,在推进“三转三创”主题活动中,财务资产部等处室经过多方调研、论证,从增收增效、人力资源优化增效等六个方面制定了17项挖潜增效重点工作措施,明确了年度挖潜增效指标5.26亿元。目前,各项措施进展均达到预期目标。
本报记者 邵芳
剔除非经营性支出
显现正常经营能力
早在上世纪60年代,胜利油田建设初期,几十万石油大军心怀“我为祖国献石油”的理想,来到黄河三角洲地区参加石油会战。那时的东营,还是一片盐碱地。
五十多年的发展历程中,为解决广大职工家属的生活问题,胜利油田逐步建立了以“水、电、气、暖+物业”为主的生产生活保障体系。“长期以来,供水、热电联供及社区文教卫等单位因承担着沉重的办社会职能和公共基础设施运行费用等非经营支出,经营管理始终处于限亏状态。”财务资产部预算管理科科长曾永杰说,以供水公司为例,它每年不仅承担着经营水务过程中正常的生产成本,还需要承担非在职群体费用、上游水利基础设施运行费用等社会保障性、非经营性支出,无法反映其正常的生产经营状况。
低油价以来,面对改革调整、转型发展的巨大压力,油田积极引导全员向价值创造和资源优化聚焦,特别是今年创新建立“经营绩效+风险管控责任”绩效管理机制,并配套制定了“1+2+2”绩效考核体系,将经营效益与员工绩效工资完全挂钩,完成目标保基本薪酬、多创效益挣绩效工资,进一步压实各级单位创效主体责任,推动提质增效升级。
据了解,考核新政打破了传统的薪酬分配“平均主义”,突出经营绩效在员工总收入的占比。其中,员工基本薪酬全部纳入各单位年初预算,绩效工资按照2016年各板块人均绩效水平和人数测算,50%绩效工资及附加费纳入各单位年初预算,另外50%绩效工资及附加费进行考核,根据二级单位经营目标完成情况予以兑现。
“各单位只有完成挖潜增效目标,多创效益,才能够拿回预算以外的50%的绩效工资。”在王洪华看来,管理局的效益形势非常严峻,唯有革命性措施才能完成年度目标任务。为此,财务资产部在预算核定上以扭亏增盈为目标,通过还原社区公共事业分摊收入,剔除社会负担、公共基础设施运行费用等非日常经营因素后,首次全面实行盈利承包,显现各单位正常经营能力,为实施考核新政奠定基础。
王洪华说,在考核激励政策上,为鼓励各单位盘活各类资源、提升创收创效能力、强化精细管理,油田从外部市场创收、人力资源优化、存量资产盘活、资金占用管控、税收优化等方面,制定了一系列激励政策。
考核新政见成效
挖潜增效动力足
一季度,财务资产部对相关二级单位挖潜增效数据进行统计分析后,全局各单位考核兑现绩效工资超基本目标27%,运输总公司加大外闯市场创收和人力资源优化力度,成为考核新政后管理局第一个“吃螃蟹”的单位。
近年来,随着单井拉油业务和钻井搬迁业务日益减少,完善市场运行机制,加快内、外市场开拓力度,成为运输总公司挖潜增效的必然途径。2月初,在走访临盘采油厂时,运输总公司危化品运输公司副经理冀世伟无意间得知,临盘厂原油将外销至中石化沧州炼油厂的消息后,第一时间返回东营准备谈判材料。
冀世伟说,在长达40多天的时间里,运输总公司和危化品运输公司组成项目攻坚小组,在系统梳理企业优势、创效情况的基础上,积极参与甲方组织的招投标工作,并取得原油运输项目,“两个多月来,已经安全运输原油2万余吨,优质服务也让甲方更加认可胜利运输品牌。”
一个预计年创收720万的原油运输合同,既助力运输总公司挖潜增效,也让员工享受到闯市场、创效益带来的红利。同时,胜利发电厂积极开拓机组主辅设备检维修及运行调试市场,并成功争取中石化内部单位热力技术服务项目,预计年创效300余万元；电力管理总公司立足优质服务,一季度新增和扩容优质地方客户32户,预计年增加收入400余万元。
据了解,在人力资源优化配置方面,热电联供中心充分发挥热力人才技术优势,采取向地方供暖企业输出技术或劳务的形式,预计年度创收270余万元；运输总公司通过内部优化激励,让47名后勤员工转岗至一线大客车司机岗位,既化解专业技术人员用工紧张局面,还提升闯市场的效能。
“当前,按照《管理局2017年挖潜增效工作实施方案》的总体要求,各单位在精细重点成本管控方面,取得了一定成效。”王洪华说,点滴之举是整体降本增效的根基,像电力管理总公司一季度自行修剪树木、修理房门桌椅实现降本14万元,胜中社区物华物业公司管理人员承包小区4万余平方米的楼外道路清扫工作实现降本5万余元。
本稿件所含文字、图片和音视频资料，版权均属
齐鲁晚报所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载，违者将依法追究责任。
【PDF版】
