夏津联社强化内控管理 - 齐鲁晚报数字报刊

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夏津联社强化内控管理

2015年04月23日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　会计业务操作是内控管理的重要部分,是风险防范的重中之重。为进一步提高柜员业务操作能力,明确部分特殊业务处理流程,增强会计主管内控管理信心,提高内控管理质量,夏津联社创新思维,从实际工作入手,强化内控管理,促业务健康发展。
　　强化学习,夯实内控管理基础。一是强化流程。梳理内控操作难点,组织部分会计主管编写流程,听取网点对各类业务操作盲点的意见,联社进行再梳理,将操作流程、注意事项等整理下发并及时培训学习,提高操作熟练程度。二是强化学习。财务会计部按月召开屡查屡犯问题研讨会,并将上月全县在各种检查中涉及财务条线的问题逐条逐项分析产生的原因、主要风险点及防范措施,深刻认识内控案防工作的重要性,明确各自岗位的内控责任。三是强化技术。每季度进行全体内勤人员业务技术比赛,全体员工相互切磋,互相学习,老员工继续保持较高的业务技术水平,同时涌现一批大学生技术能手,体现了员工“比、学、赶、帮、超”的良好学习氛围。
　　注重协调,创新内控管理模式。一是上下层协调。会计主管的工作与各科室之间联系密切,为提高基层网点的工作效率,积极对基层与相关科室之间的协调提出建议,保证各项制度密切结合基层工作实际,也大大提高了基层工作的积极性。二是面对面交流。针对部分柜员对制度理解有偏差,导致业务操作与制度执行相冲突的问题,该联社与柜员面对面进行交流,讨论如何规避风险,将制度执行与实际操作协调统一。三是各科室相系。针对目前个别信用社存在的同质同类问题,该联社会计科结合审计监督统一进行规定,有明确制度规定的严格按照制度执行,对于制度规定较为灵活的,制定统一的框架,对部分细节业务进行统一,各部室相互协调,提高内控管理。
　　强化督查,提升内控管理质效。一是完善监督制约机制。充分发挥会计监督、会计辅导、会计检查的日常监督作用,加强对基层会计工作的指导和管理工作。各机构继续加强对会计工作的条线管理,提高会计主管的业务水平和独立履职能力。二是会计辅导与审计检查二者形成联动机制,互为补充,对内控管理实行多方位、多角度勘查。会计辅导人员实行分片负责制,对所检查内控问题的后续负责。财务部经理带头狠抓内控,专攻加大对内控薄弱网点检查辅导力度。三是创新工作流程,转变检查方式。在常规检查的同时,不定期进行突击检查。狠抓日间业务操作突击检查的同时,将内控安全切入点放在日终管理上。班子成员带队实行夜间内控管理检查,真实反映日常管理风险隐患,并遏制风险立促整改。　　　　(杨焱)

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