乐陵联社以内审带动整体工作质量提升
2015年05月28日  来源:齐鲁晚报
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     为进一步提高科学、规范发展能力,确保各项业务合规发展,乐陵联社结合内审工作,重视问题整改成效,将问题整改率的提升,纳入全员考核范畴,以提高责任人纠改问题的自觉性和主动性为导向,着力打造部门配合、上下协作、全员参与的整纠模式,全力提升经营管理水平、为联社的进一步改革发展坐实基础。
  自评、自定、自省相结合,注重整改的自觉性。一是为强化员工“自我监督、自我反省、自我提高”的思想意识,正确对待存在的问题,发挥自身整改的主观能动性,制订了《乐陵市农村信用合作联社员工自省录》,督促员工通过记录违规问题提高整改问题的积极性。二是要求每位员工根据自身存在及各级检查发现的问题、违规次数,填写整改情况、正确做法、内心体会,每季度由部门管理人员进行督催批示,审计部进行后续跟踪验收。三是要求员工通过对问题的分析,剖析根源,自评问题的风险及后果,自己对照员工违规违纪办法查找应该受到的处罚,引起触动和深刻的反省,重视问题的整改、杜绝屡查屡犯,促使各项规章制度得到贯彻执行,形成自我反省、主动整改的内控管理长效机制。
  部室、网点员工建言献策,注重整改的积极性。一是通过每季度召开的审计联席会议,由各业务部室根据存在的问题,将本部门督促整改情况,完善的整改措施计划,举一反三在全辖的落实情况进行汇报;并针对存在的问题,找出薄弱环节及风险点,向审计部提出重点检查要求。二是审计部不定期向全辖下发征求意见函,要求全员站在整改、消除、规范提高的角度,献言献策。每名员工都可以针对问题,提建议、提计策。网点合理化要求被采纳,纳入管理指标进行加分奖励。三是鼓励员工通过各种渠道向上反馈工作中的意见,以此提高员工主动整改问题的积极性,通过相互之间的监督达到促进问题整改的效果,同时通过收集员工意见促进内审工作的进一步深入开展。
  畅通整改通道、建立科学传导机制,注重整改的系统性。一是进一步建立联社领导批阅、风险提示、业务条线督导、网点整改落实“四项制度”,进一步完善“理事长、主任——分管主任——业务条线部室——基层社”四层督促整改体系,自上而下逐层督促,加大对检查发现问题的督导整改力度。二是及时将问题反馈各网点、部室的同时,要求管理部室督促整改,网点限期整改。网点对问题必须逐条进行责任认定,逐条落实责任人及整改责任人,向审计部报送整改报告,管理部室报送督促整改报告。三是后续审计验收整改成效。如出现整改不到位、不及时及应整改未整改的情况,对整改责任人进行问责、屡查屡犯情况严重的对其岗位做出调整。
(乐陵联社:顾守华 郑海波)

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